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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008161
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. de Orden de Pago
3745
Fecha de Orden de Pago
25-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.977.964
IVA
Retención DNCP
₲ 56.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21435
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.403.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 06-10 AMPLIACION DEL CONTACT CENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips