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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004648
Monto de la Factura
₲ 44.917.500
Nro. de Orden de Pago
3179
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.365.450
IVA
Retención DNCP
₲ 160.070
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26952
Monto Contrato
₲ 346.340.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.652.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.756.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips