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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010043699
Monto de la Factura
₲ 89.115.000
Nro. de Orden de Pago
10570
Fecha de Orden de Pago
05-10-2011
Fecha Emisión Cheque
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.746.745
IVA
Retención DNCP
₲ 317.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26946
Monto Contrato
₲ 901.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.687.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.917.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips