- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043318
Monto de la Factura
₲ 44.557.500
Nro. de Orden de Pago
8824
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.373.372
IVA
Retención DNCP
₲ 158.787
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26946
Monto Contrato
₲ 901.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.687.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.917.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips