- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057066
Monto de la Factura
₲ 106.920.000
Nro. de Orden de Pago
4143
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.678.976
IVA
₲ 9.720.000
Retención DNCP
₲ 381.024
Retención IVA
₲ 2.916.000
Retención Renta
₲ 1.944.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26946
Monto Contrato
₲ 901.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.687.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.917.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips