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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001483
Monto de la Factura
₲ 1.001.001.483
Nro. de Orden de Pago
11280
Fecha de Orden de Pago
27-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.580.480
IVA
Retención DNCP
₲ 219.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
407/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20611
Monto Contrato
₲ 1.975.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.669.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.919.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips