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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103027
Monto de la Factura
₲ 59.625.000
Nro. de Orden de Pago
9740
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.702.290
IVA
Retención DNCP
₲ 212.482
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26955
Monto Contrato
₲ 739.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.335.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.477.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips