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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0096562
Monto de la Factura
₲ 240.111.600
Nro. de Orden de Pago
11157
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.211.463
IVA
Retención DNCP
₲ 896.417
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
268/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29003
Monto Contrato
₲ 6.740.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.640.456.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.590.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips