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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010047279
Monto de la Factura
₲ 3.020.840.865
Nro. de Orden de Pago
11297
Fecha de Orden de Pago
27-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.868.364
IVA
Retención DNCP
₲ 11.277.805
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
301/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30952
Monto Contrato
₲ 21.091.814.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.572.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.882.642.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips