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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053471
Monto de la Factura
₲ 1.694.777.700
Nro. de Orden de Pago
4873
Fecha de Orden de Pago
25-05-2012
Fecha Emisión Cheque
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.957.940
IVA
Retención DNCP
₲ 6.327.170
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
301/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30952
Monto Contrato
₲ 21.091.814.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.572.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.882.642.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips