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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060000745
Monto de la Factura
₲ 185.050.400
Nro. de Orden de Pago
13541
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.003.297
IVA
Retención DNCP
₲ 690.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
244/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29903
Monto Contrato
₲ 826.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.166.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.851.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips