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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001666
Monto de la Factura
₲ 102.240.000
Nro. de Orden de Pago
4144
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.450.304
IVA
Retención DNCP
₲ 381.696
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
244/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29903
Monto Contrato
₲ 826.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.166.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.851.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips