- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017075
Monto de la Factura
₲ 20.625.000
Nro. de Orden de Pago
9746
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.022.750
IVA
Retención DNCP
₲ 73.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26735
Monto Contrato
₲ 41.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.096.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.022.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips