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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
7663
Fecha de Orden de Pago
21-07-2011
Fecha Emisión Cheque
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.418
IVA
Retención DNCP
₲ 16.037
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26956
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.295.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips