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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076957
Monto de la Factura
₲ 179.280.000
Nro. de Orden de Pago
4524
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.917.879
IVA
Retención DNCP
₲ 669.312
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
305/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30904
Monto Contrato
₲ 2.089.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.642.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.464.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips