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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0009621
Monto de la Factura
₲ 74.499.600
Nro. de Orden de Pago
8273
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.738.148
IVA
₲ 3.547.600
Retención DNCP
₲ 278.132
Retención IVA
₲ 1.064.280
Retención Renta
₲ 1.419.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
286/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29319
Monto Contrato
₲ 690.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.630.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.718.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips