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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0015318
Monto de la Factura
₲ 8.749.440
Nro. de Orden de Pago
4210
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.425.127
IVA
Retención DNCP
₲ 32.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
286/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29319
Monto Contrato
₲ 690.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.630.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.718.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips