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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000251
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
5034
Fecha de Orden de Pago
29-05-2012
Fecha Emisión Cheque
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.724
IVA
Retención DNCP
₲ 53.456
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26953
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.318.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips