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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-016389
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. de Orden de Pago
10885
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.982
IVA
Retención DNCP
₲ 2.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
559/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28908
Monto Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.305.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.230.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips