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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004771
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. de Orden de Pago
10430
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.831.940
IVA
Retención DNCP
₲ 50.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
559/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28908
Monto Contrato
₲ 42.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.305.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.230.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips