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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 105.315.955
Nro. de Orden de Pago
7411
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.153.558
IVA
Retención DNCP
₲ 375.308
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
616/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20689
Monto Contrato
₲ 799.040.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.528.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.366.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200553
Nombre de la Licitación
LPN 18-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips