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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049688
Monto de la Factura
₲ 1.238.160.000
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.265.536
IVA
Retención DNCP
₲ 4.622.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
281/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29907
Monto Contrato
₲ 13.790.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.824.563.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.790.482.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips