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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047425
Monto de la Factura
₲ 124.173.000
Nro. de Orden de Pago
11135
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.570.320
IVA
Retención DNCP
₲ 463.580
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
281/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29907
Monto Contrato
₲ 13.790.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.824.563.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.790.482.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips