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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004794
Monto de la Factura
₲ 26.571.600
Nro. de Orden de Pago
5800
Fecha de Orden de Pago
01-06-2011
Fecha Emisión Cheque
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.269.108
IVA
Retención DNCP
₲ 94.692
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
564/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20182
Monto Contrato
₲ 53.143.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.727.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.538.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips