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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0924458
Monto de la Factura
₲ 194.400.000
Nro. de Orden de Pago
5360
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.194.240
IVA
₲ 9.257.143
Retención DNCP
₲ 725.760
Retención IVA
₲ 2.777.143
Retención Renta
₲ 3.702.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
293/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29905
Monto Contrato
₲ 2.432.413.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.994.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.378.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips