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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 591.272.228
Nro. de Orden de Pago
35362
Fecha de Orden de Pago
13-03-2012
Fecha Emisión Cheque
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.289.139
IVA
Retención DNCP
₲ 2.107.079
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & S CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80011985-1
Número de Contrato
030-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22976
Monto Contrato
₲ 13.848.439.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.791.955.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.632.887.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207815
Nombre de la Licitación
Construcción Emisario Final y Lanzamiento Subluvial de Cuenca itay Bella Vista
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap