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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0065969
Monto de la Factura
₲ 283.109.400
Nro. de Orden de Pago
2000003783
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.646.874
IVA
₲ 13.481.400
Retención DNCP
₲ 1.046.157
Retención IVA
₲ 4.044.420
Retención Renta
₲ 8.088.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 283.109
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140108
Monto Contrato
₲ 6.018.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.074.745.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.723.578.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips