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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0065882
Monto de la Factura
₲ 85.308.300
Nro. de Orden de Pago
2000003704
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.336.996
IVA
₲ 4.062.300
Retención DNCP
₲ 315.234
Retención IVA
₲ 1.218.690
Retención Renta
₲ 2.437.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140108
Monto Contrato
₲ 6.018.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.074.745.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.723.578.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips