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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002361
Nro. de Timbrado
11793611
Monto de la Factura
₲ 206.173.400
Nro. de Orden de Pago
6957
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.241.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 808.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.123.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136948
Monto Contrato
₲ 2.471.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.471.039.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.377.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318478
Nombre de la Licitación
LPN 158-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 71/16
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips