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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002367
Nro. de Timbrado
11793611
Monto de la Factura
₲ 254.699.000
Nro. de Orden de Pago
10312
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.606.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 998.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.093.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136948
Monto Contrato
₲ 2.471.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.471.039.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.377.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318478
Nombre de la Licitación
LPN 158-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 71/16
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips