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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009665
Nro. de Timbrado
1112225478
Monto de la Factura
₲ 401.226.700
Nro. de Orden de Pago
14314
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.536.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.494.742
Retención IVA
₲ 5.719.677
Retención Renta
₲ 7.626.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 849.393
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140444
Monto Contrato
₲ 19.993.470.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.343.849.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.494.252.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips