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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000453
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000000122
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.334
IVA
₲ 119.048
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 47.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
208/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143537
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.180.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327791
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS, INMUNOSUPRESORES Y ONCOLOGICOS, PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips