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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009591
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000009018
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
313/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149255
Monto Contrato
₲ 889.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.049.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.714.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327843
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips