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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 16.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000010872
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.424.091
IVA
₲ 1.485.455
Retención DNCP
₲ 57.636
Retención IVA
₲ 445.637
Retención Renta
₲ 445.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.967.000
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
179/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150331
Monto Contrato
₲ 379.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.877.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips