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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004173
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
71443
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.109
IVA
₲ 9.454.545
Retención DNCP
₲ 370.618
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 1.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
LPN 12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-82649
Monto Contrato
₲ 364.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.255.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.157.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal