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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009015
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 149.984.000
Nro. de Orden de Pago
1500009519
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.274.019
IVA
₲ 13.634.909
Retención DNCP
₲ 529.034
Retención IVA
₲ 4.090.474
Retención Renta
₲ 4.090.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PR/PS N° 396/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179517
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.274.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar