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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0013253
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 313.300
Nro. de Orden de Pago
1500012017
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.105
IVA
₲ 28.482
Retención DNCP
₲ 1.105
Retención IVA
₲ 8.545
Retención Renta
₲ 8.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 430/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-182945
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.053.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.192.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar