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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2881/2890
Nro. de Timbrado
13569268
Monto de la Factura
₲ 488.611.500
Nro. de Orden de Pago
1500009278
Fecha de Orden de Pago
06-03-2020
Fecha Emisión Cheque
06-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.754.849
IVA
₲ 44.419.227
Retención DNCP
₲ 1.723.466
Retención IVA
₲ 13.325.768
Retención Renta
₲ 13.325.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.481.649
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 430/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-182945
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.053.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.192.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar