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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000121
Nro. de Timbrado
14103462
Monto de la Factura
₲ 21.811.890
Nro. de Orden de Pago
1500011151
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.545.214
IVA
₲ 1.982.899
Retención DNCP
₲ 76.936
Retención IVA
₲ 594.870
Retención Renta
₲ 594.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/PS N° 394/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179293
Monto Contrato
₲ 2.095.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.973.692.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar