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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000196
Nro. de Timbrado
14505912
Monto de la Factura
₲ 5.447.760
Nro. de Orden de Pago
1500012744
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.131.394
IVA
₲ 495.251
Retención DNCP
₲ 19.216
Retención IVA
₲ 148.575
Retención Renta
₲ 148.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/PS N° 394/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179293
Monto Contrato
₲ 2.095.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.973.692.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar