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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-401/402
Nro. de Timbrado
13918387
Monto de la Factura
₲ 146.220.000
Nro. de Orden de Pago
1500009261
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.728.606
IVA
₲ 13.292.727
Retención DNCP
₲ 515.758
Retención IVA
₲ 3.987.818
Retención Renta
₲ 3.987.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLOTTER PRINT S. A.
RUC
80096014-9
Número de Contrato
PR/PS N° 234/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177530
Monto Contrato
₲ 1.754.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.141.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA CREATIVA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar