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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Nro. de Timbrado
13173620
Monto de la Factura
₲ 73.110.000
Nro. de Orden de Pago
1500008092
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.864.303
IVA
₲ 6.646.364
Retención DNCP
₲ 257.879
Retención IVA
₲ 1.993.909
Retención Renta
₲ 1.993.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLOTTER PRINT S. A.
RUC
80096014-9
Número de Contrato
PR/PS N° 234/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177530
Monto Contrato
₲ 1.754.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.141.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA CREATIVA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar