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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-000004
Nro. de Timbrado
14234993
Monto de la Factura
₲ 24.952.850
Nro. de Orden de Pago
1500010636
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.503.770
IVA
₲ 2.268.441
Retención DNCP
₲ 88.016
Retención IVA
₲ 680.532
Retención Renta
₲ 680.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 461/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184195
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.239.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372383
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar