- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Nro. de Timbrado
13490313
Monto de la Factura
₲ 306.731.999
Nro. de Orden de Pago
1500009247
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.919.236
IVA
₲ 27.884.727
Retención DNCP
₲ 1.081.927
Retención IVA
₲ 8.365.418
Retención Renta
₲ 8.365.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTORA X SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091069-9
Número de Contrato
PR/PS N° 395/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179294
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.100.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.273.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar