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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-367
Nro. de Timbrado
13490313
Monto de la Factura
₲ 105.964.999
Nro. de Orden de Pago
1500009664
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.811.322
IVA
₲ 9.633.182
Retención DNCP
₲ 373.767
Retención IVA
₲ 2.889.955
Retención Renta
₲ 2.889.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTORA X SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091069-9
Número de Contrato
PR/PS N° 395/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179294
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.100.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.273.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar