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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
13490313
Monto de la Factura
₲ 133.559.999
Nro. de Orden de Pago
1500007879
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.803.806
IVA
₲ 12.141.818
Retención DNCP
₲ 471.103
Retención IVA
₲ 3.642.545
Retención Renta
₲ 3.642.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTORA X SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091069-9
Número de Contrato
PR/PS N° 395/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179294
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.100.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.273.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar