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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Nro. de Timbrado
13490313
Monto de la Factura
₲ 108.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500006853
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.387.495
IVA
₲ 9.881.818
Retención DNCP
₲ 383.415
Retención IVA
₲ 2.964.545
Retención Renta
₲ 2.964.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTORA X SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091069-9
Número de Contrato
PR/PS N° 395/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179294
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.100.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.273.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar