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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-090
Monto de la Factura
₲ 399.000.000
Nro. de Orden de Pago
2464
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.441.746
IVA
₲ 36.272.727
Retención DNCP
₲ 1.421.891
Retención IVA
₲ 10.881.818
Retención Renta
₲ 7.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR Nº 211/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-88643
Monto Contrato
₲ 478.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.441.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267569
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBINAS DE VAPOR PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar