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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001156
Nro. de Timbrado
12169318
Monto de la Factura
₲ 347.059.786
Nro. de Orden de Pago
9459
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.047.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.236.794
Retención IVA
₲ 9.465.268
Retención Renta
₲ 6.310.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
358/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128732
Monto Contrato
₲ 2.832.708.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.792.699.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.846.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips