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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001363
Nro. de Timbrado
12169318
Monto de la Factura
₲ 48.357.907
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.408.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.331
Retención IVA
₲ 1.318.852
Retención Renta
₲ 879.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.579.443
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
358/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128732
Monto Contrato
₲ 2.832.708.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.792.699.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.846.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips